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安徽快三2018年部門決算

信息來源: 安徽快三
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安徽快三2018年部門決算

    

第一部分 安徽快三概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

部分  2018部門決算

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算

四、財政撥款收入支出決算總

五、一般公共預算財政撥款支出決算

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

九、國有資產占用情況表

部分 2018年部門預算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 


第一部分 安徽快三概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,為上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才;

(二)承擔培養應用電子、機械工程、計算機、會計、化工、舞蹈、農業等專業的專科與中專層次的人才任務;

(三)承擔培養光學加工技術、數控加工技術、機電一體化、模具制造、幼兒教育、計算機應用、汽車機械的專業的技工學歷教育,和承擔中、高級工、技師等各層次的技術人才培訓任務;

(四)根據省教育主管部門授權,承擔相關專業的成人教育和自學考試職責;

(五)根據省市人社部門批準,承擔退役士兵培訓、計算機等級、職業技能等級鑒定及培訓任務;

(六)根據省市農業部門的授權,擔負農民工技能培訓職責;

(七)根據其他部門授權,擔負其他相關的崗位培訓。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:安徽快三。

本部門2018年年末編制人數449人,其中行政編制0人,事業編制449人;年末實有人數493人,其中在職人員402人,離休人員3人,其他人員84人,遺屬人員4人;年末學生人數8014人。

 

第二部分  2018部門決算

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

編制單位:安徽快三

2018年度

 

金額單位:萬元

     

     

    

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

    

 

1

    

 

2

一、財政撥款收入

1

71,36.10

一、一般公共服務支出

28

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

1.43

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

75,73.07

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

5,67.67

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

3.90

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1.43

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

77,03.77

本年支出合計

51

75,78.39

  用事業基金彌補收支差額

25

0.00

  結余分配

52

0.00

  年初結轉和結余

26

1,54.36

  年末結轉和結余

53

2,79.74

總計

27

78,58.13

總計

54

78,58.13

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類  科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

77,03.77

71,36.10

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

205

教育支出

76,98.45

71,30.77

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

20503

職業教育

76,98.45

71,30.77

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

2050302

  中專教育

14,07.20

14,07.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等職業教育

62,91.25

57,23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67.67

215

資源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他資源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他資源勘探信息等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

7,578.39

6,771.44

806.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,573.07

6,770.01

803.06

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

7,573.07

6,770.01

803.06

0.00

0.00

0.00

2050302

  中專教育

1,313.20

1,313.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等職業教育

6,259.87

5,456.81

803.06

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

21599

其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04表

編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

     

     

    

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

7,134.67

一、一般公共服務支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

1.43

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

7,005.39

7,005.39

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

3.90

3.90

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

1.43

0.00

1.43

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

7,136.10

本年支出合計

53

7,010.72

7,009.29

1.43

年初財政撥款結轉和結余

25

154.36

年末財政撥款結轉和結余

54

279.74

279.74

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

154.36

 

55

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

 

總計

28

7,290.45

總計

57

7,290.45

7,289.02

1.43

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類  科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

合計

7,009.29

6,218.62

790.67

205

教育支出

7,005.39

6,218.62

786.77

20503

職業教育

7,005.39

6,218.62

786.77

2050302

  中專教育

1,313.20

1,313.20

0.00

2050305

  高等職業教育

5,692.19

4,905.42

786.77

215

資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

21599

其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

2159999

  其他資源勘探信息等支出

3.90

0.00

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06


編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額


301

工資福利支出

4,407.78

302

商品和服務支出

1,586.23

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

  基本工資

1,414.76

30201

  辦公費

47.99

30701

  國內債務付息

0.00


30102

  津貼補貼

0.00

30202

  印刷費

20.10

30702

  國外債務付息

0.00


30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

2.00

30703

  國內債務發行費用

0.00


30106

  伙食補助費

77.16

30204

  手續費

0.43

30704

  國外債務發行費用

0.00


30107

  績效工資

1,527.82

30205

  水費

156.04

310

資本性支出

0.00


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

407.56

30206

  電費

152.84

31001

  房屋建筑物購建

0.00


30109

  職業年金繳費

357.13

30207

  郵電費

12.59

31002

  辦公設備購置

0.00


30110

  職工基本醫療保險繳費

204.15

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00


30111

  公務員醫療補助繳款

0.00

30209

  物業管理費

151.24

31005

  基礎設施建設

0.00


30112

  其他社會保障繳費

56.00

30211

  差旅費

71.79

31006

  大型修繕

0.00


30113

  住房公積金

195.26

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00


30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

133.18

31008

  物資儲備

0.00


30199

  其他工資福利支出

168.01

30214

  租賃費

57.69

31009

  土地補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

224.55

30215

  會議費

0.00

31010

  安置補助

0.00


30301

  離休費

27.12

30216

  培訓費

15.41

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

7.42

31012

  拆遷補償

0.00


30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

82.53

31013

  公務用車購置

0.00


30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00


30305

  生活補貼

7.15

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00


30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

330.49

31022

  無形資產購置

0.00


30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00


30308

  助學金

128.80

30228

  工會經費

85.00

312

對企業補助

0.00


30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

94.68

31201

  資本金注入

0.00


30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

16.80

31203

  政府投資基金股權投資

0.00


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

61.48

30239

  其他交通費用

17.01

31204

  費用補貼

0.00


 

 

 

30240

  稅金及附加費用

1.04

31205

  利息補貼

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

129.96

31299

  其他對企業補助

0.00


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00


 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00


人員經費合計

4,632.40

公用支出合計

1,586.23

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表

 

 

 

公開07

編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次

 

1

2

一、三公經費支出

1

60.00

24.22

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

3

45.00

16.80

    1)公務用車購置費

4

0.00

0.00

    2)公務用車運行維護費

5

45.00

16.80

  3.公務接待費

6

15.00

7.42

    1)國內接待費

7

15.00

7.42

         其中:外事接待費

8

0.00

0.00

    2)國(境)外接待費

9

0.00

0.00

二、相關統計數

10

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

12

0

  3.公務用車購置數(輛)

13

0

  4.公務用車保有量(輛)

14

6

  5.國內公務接待批次(個)

15

87

    其中:外事接待批次(個)

16

0

  6.國內公務接待人次(人)

17

841

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

19

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

20

0

注:本表反映部門本年度三公經費支出預決算情況。其中,預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

編制單位:安徽快三

2018年度

金額單位:萬元

    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

2296099

  用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

0.00

1.43

1.43

1.43

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資產占用情況表

 

 

公開09

編制單位:安徽快三

2018年度

單位:臺、輛、套

  

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1

6

  1.副部(省)級及以上領導用車

2

0

  2.主要領導干部用車

3

0

  3.機要通信用車

4

0

  4.應急保障用車

5

0

  5.執法執勤用車

6

0

  6.特種專業技術用車

7

0

  7.離退休干部用車

8

0

  8.其他用車

9

6

二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

10

0

三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

11

0

注:本表反映截止20181231日,部門占用的國有資產情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部分2018年度收入總計7858.13萬元,其中年初結轉和結余154.36萬元,較2017年減少1215.59萬元,下降13.40%;本年收入合計7703.77萬元,較2017年增加137.29萬元,增長1.81%,,主要原因是:2018年年初結轉和結余減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入7136.10萬元,占92.63%,其他收入567.67萬元,占7.37%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計7858.13萬元,其中本年支出合計7578.39萬元,較2017年減少1215.59萬元,下降13.4%,主要原因是:2018年項目支出減少;年末結轉和結余279.74萬元,較2017年增加125.38萬元,增長81.23%,主要原因是:2018年年末結轉和結余增加。

本年支出的具體構成為:基本支出6771.44萬元,占89.35%;項目支出806.95萬元,占10.65%;經營支出0萬元,占0%其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為6422.00萬元,決算數7010.72萬元,完成年初預算的109.17%,其中:

(一)教育支出年初預算數為6422萬元,決算數為7005.39萬元,完成年初預算的109.08%,主要原因是:項目資金增多,人員經費增加。

(二)資源勘探信息等支出年初預算數為0萬元,決算數3.90萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:中途追加2014-2015年光伏發電項目獎勵資金支出。

(三)其他支出年初預算數0萬元,決算數1.43萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:中途追加彩票公益金用于長期護理費支出

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出6218.62萬元,其中:

(一)工資福利支出4407.84萬元,較2017年增加771.68萬元,增長21.22%,主要原因是:2018年繳納了職業年金;住房公積金由對個人和家庭補助支出調整到工資福利支出中反映。

(二)商品和服務支出1586.23萬元,較2017年增加78.46萬元,增長5.20%,主要原因是:學生人數增加,水電費相應有所增加。

(三)對個人和家庭補助支出224.55萬元,較2017年減少1452.44萬元,下降86.61%,主要原因是:住房公積金由對個人和家庭補助支出調整到工資福利支出中反映;獎勵金減少。

(四)資本性支出0萬元,較2017年減少15.71萬元,下降100%,主要原因是:未用財政性資金購買辦公設備和專用設備。

、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為60萬元,決算數為24.22萬元,完成預算的40.37%,決算數較2017年減少23.69萬元,下降49.45%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數0萬元,,決算數較2017年減少7.75萬元,下降100%。

(二)公務接待費支出年初預算數為15萬元,決算數為7.42萬元,完成預算的49.47%,決算數較2017年減少6.18萬元,下降45.44%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:按規定嚴格控制“三公”經費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出16.80元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年下降0%。主要原因是:公車改革制度實施。公務用車保有量6輛。

公務用車運行維護費支出年初預算數為45萬元,決算數為16.80萬元,完成預算的37.33%,決算數較2017年減少9.76萬元,下降36.75%決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制“三公”經費支出,8月份執行事業單位車改。

六、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額101.35萬元,其中:政府采購貨物支出101.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額101.35萬元,占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛、紀要通信用車0輛,應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金4441.85萬元,占一般公共預算項目支出總額的63.71%。

共組織對“債務還本付息”、“國家獎助學金”、“實訓樓建設”等3個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出4441.85萬元,占本部門預算項目支出總額的63.71%。

組織對1個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出7576.96萬元,政府性基金預算支出1.43萬元。根據整體支出績效評價體系評分表反映項目按一級指標、二級指標、三級指標的具體內容及其計算公式逐項按要求填入計算單位預算編制科學合理,民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務事項經由集體研究決策,財務制度健全。        

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年將在市級部門決算中公開“國家獎助學金”項目績效評價結果。

“國家獎助學金”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“國家獎助學金”項目自評得分為93分。項目全年預算數為273.75萬元,執行數273.75萬元,完成預算的100 %。主要產出和效果:2018年,助困資助經費預算資金273.75萬元,截止2018年12月,全部落實到位項目執行過程中嚴格使用和管理經費,專款專用,根據工作研究內容、總體目標和計劃進度,制定資金使用計劃,確保各項工作按計劃進度進行發現的主要問題及原因:一是學費減免等方面的力度水平較低,對殘疾學生、孤兒、特困學生應給予更多資助,使得他們能夠安心讀書;二是項目績效指標細化有待加深。下一步改進措施:一是加強領導,建全學生資助管理機構,建立完善管理工作體系;二是增加學生資助工作管理人員數量,健全學生資助管理機構。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出

工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等

商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出

對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出

支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級

支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級

政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金

“三公”經費

“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費

機關運行經費,是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位為保障行政事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。